Чек расхода в фронте

Возможность печати чеков расхода в фронте реализована начиная с версии 0.26.02.01

Опция печати чека расхода в фронте включается в правах доступа пользователя. Перед началом работы убедитесь, что включена данная возможность для вашего пользователя.

Для печати чека расхода перейдите в дополнительную панель кнопок. Выберите "Чек расхода".

В открывшемся окне заполните данные.

Документ-основание. Выберите документ, на основании которого производится расход. Автоматически будет заполнено поле "Основание".
Основание - Текст, который будет передан в чек как товарная позиция (берется из номера и типа операции выбранного документа), либо заполняется в ручную.
Печать чека — фискальный регистратор, на котором будет выполнена печать чека.
Партнёр — партнёр, которому выдаются денежные средства.
Группа НДС (для чека) — ставка НДС, с которой будет напечатан чек (передаётся в чек).
Сумма. Введите сумму расхода.

Для сохранения и печати чека расхода нажмите на кнопку с типом оплаты ("Наличными" или "Картой" в верхней части окна). После печати чека запись о расходе так же будет сохранена в КУДиР.

Обратите внимание. Для печати чека в настройках оборудования предварительно должен быть добавлен настроенный фискальный регистратор. СНО в чеке будет взята из выбранного фискального регистратора.

Для просмотра созданных чеков расхода можно воспользоваться отчётом "Оплаты - Кассовые чек", выбрав в фильтрах тип чека "Фискальный (расход)". Либо в КУДиР отфильтровав по типу операции "Расход"

Читайте также:
Чек расхода в бэке